发布日期：2024-02-05
作者：合肥十中
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目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
2.合肥市第十中学2024年收入总表
3.合肥市第十中学2024年支出总表
4.合肥市第十中学2024年财政拨款收支总表
5.合肥市第十中学2024年一般公共预算支出表
6.合肥市第十中学2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市第十中学2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市第十中学2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市第十中学2024年基本支出总表
10.合肥市第十中学2024年项目支出总表
11.合肥市第十中学2024年政府采购支出表
12.合肥市第十中学2024年政府购买服务支出表
13.合肥市第十中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市第十中学2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第十中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市第十中学2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市第十中学2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
合肥市第十中学基本职能为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校职责如下：
1、落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。
2、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。
3、学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。
4、学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。
5、学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。
6、承担上级交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市第十中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第十中学实有各类人员416人，其中在职312人、离休0人、退休104人。
三、2024年度主要工作任务
（一）积极推进基层组织标准化建设；
（二）建设德育课程，提升德育品牌；
（三）加强宿舍区生活管理，做好学生资助工作；
（五）推进德育、海航、阅读、科创等特色办学；
（六）进一步完善学校安全制度，抓好安全工作；
（七）规范财务管理和固定资产管理；
（八）加快学校外立面等维修工程的实施。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市第十中学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市第十中学2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市第十中学2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市第十中学2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市第十中学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市第十中学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市第十中学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第十中学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市第十中学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市第十中学2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市第十中学2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市第十中学2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市第十中学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市第十中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市第十中学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市第十中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市第十中学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市第十中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第十中学2024年收支总预算9861.23万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市第十中学2024年收入预算9861.23万元，其中：一般公共预算拨款收入8423.12万元，占85.42%，比2023年预算减少272.54万元，下降3.13%，下降原因主要是：一是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额比上年减少；二是信息化运行、租赁、维护项目本年安排在财政专户管理资金收入中；财政专户管理资金收入1438.11万元，占14.58%，比2023年预算减少360.27万元，下降20.03%，下降原因主要是本年减少了专项资产购置。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市第十中学2024年支出预算9861.23万元，比2023年预算减少632.81万元，下降6.03%，下降原因主要是：一是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额比上年减少；二是本年减少了专项资产购置。其中，基本支出8750.32万元，占88.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1110.91万元，占11.27%，主要用于寄宿成本支出、信息化运行、租赁、维护、合肥十中2024年图书馆专项图书添置项目、合肥市第十中学4K高清录播教室设备采购、合肥市第十中学机器人教室设备添置、合肥市第十中学年级部多媒体设备更新、合肥市第十中学游泳馆设备更新、市属学校校舍维修及校园环境整治。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市第十中学2024年财政拨款收支预算8423.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款8423.12万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入8423.12万元。
支出按功能分类分为：教育支出5891.21万元，占69.94%；社会保障和就业支出1477.11万元，占17.54%；卫生健康支出289.70万元，占3.44%；住房保障支出765.10万元，占9.08%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少272.54万元，下降3.13 %。主要原因：一是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额比上年减少；二是信息化运行、租赁、维护项目本年安排在财政专户管理资金收入中。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市第十中学2024年一般公共预算拨款8423.12万元，比2023年预算拨款减少272.54万元，下降3.13%，主要原因：一是市属学校校舍维修及校园环境整治比上年减少；二是信息化运行、租赁、维护项目本年安排在财政专户管理资金收入中。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出5891.21万元，占69.94%；社会保障和就业支出1477.11万元，占17.54%；卫生健康支出289.70万元，占3.44%；住房保障支出765.10万元，占9.08%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算5891.21万元，比2023年预算增加0.81万元，增长0.01%。增长原因主要是：在职人员的调资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算503.95万元，比2023年预算增加22.54万元，增长4.68%，增长原因主要是：退休人员人数比上年多，退休人员的福利费、公用经费都比上年增加了。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算648.77万元，比2023年预算增加26.72万元，增长4.30%，增长原因主要是：在职人员人数比上年多，基本养老保险支出也增加了。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算324.39万元，比2023年预算增加13.37万元，增长4.30%，增长原因主要是：在职人员人数比上年多，职业年金支出也增加了。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算289.70万元，比2023年预算增加12.79万元，增长4.62%，增长原因主要是：在职人员人数比上年多，社保也增加了。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算595.85万元，比2023年预算增加24.51万元，增长4.29%，增长原因主要是：在职人员人数比上年多，住房公积金也增加了。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算169.26万元，比2023年预算增加8.72万元，增长5.43%，增长原因主要是：在职人员人数比上年多，提租补贴也增加了。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市第十中学2024年一般公共预算基本支出8228.26万元，其中：
工资福利支出6938.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出755.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助534.33万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市第十中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市第十中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市第十中学2024年项目支出预算安排1110.91万元，比2023年预算减少778.65万元，下降41.21%，下降原因主要是：一是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额比上年减少；二是本年减少了专项资产购置。主要包括本年财政拨款安排194.86万元（其中一般公共预算安排194.86万元），财政专户管理资金安排916.05万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市第十中学2024年安排政府采购预算786.93万元，比2023年预算减少709.72万元，下降47.42%，下降原因主要是：一是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额比上年减少；二是本年减少了专项资产购置。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市第十中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市第十中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0元，与2023年相比持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，持平的原因是无开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，持平的原因是无开支。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，持平的原因是无开支。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，持平的原因是无开支。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市第十中学编制项目绩效目标8个，预算资金1110.91万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市第十中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算807.32万元，比2023年减少262.44万元，下降24.53%，下降主要原因是市属学校校舍维修及校园环境整治项目金额比上年减少。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市第十中学政府采购预算总额786.93万元，其中：政府采购货物预算167.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算619.82万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市第十中学固定资产总金额（原值）37217.41万元，较上年增加2761.29万元，其中，土地、房屋及构筑物31088.67万元、设备3871.69万元、其他资产2257.05万元；无形资产总金额（原值）1.95万元。土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市第十中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市第十中学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
合肥市第十中学
2024年2月5日
