目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第十中学2023年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市第十中学是安徽省省级示范高中，是公益二类事业单位，归口合肥市教育局领导。学校会计核算执行“新政府会计制度”。合肥十中新校区地处瑶海区龙岗经济开发区，总占地244亩。学校目前实有教职工312人，退休104人，遗属3人。2023年末教学班91个，学生4746人，住宿生3511人。

合肥市第十中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2023年主要工作任务是：合肥十中在持续推进五育融合的进程中，逐渐形成了以德育、海航、阅读、科创为主的四大办学特色。

特色德育，培根铸魂。学校创新推进“1248”德育工程，坚持立德树人根本任务，精心打造品牌德育活动，在实践中形成了系统性、制度性、融合性、实效性等十中德育特色。

学校学生个人每年有近千人次荣获“安徽省优秀学生”“新时代好少年”“合肥市最美学生”“合肥市三好学生”等各级各类表彰。学校集体获得“全国五四红旗团委”“安徽省文明单位”“安徽省五四红旗团委”“合肥市五一劳动奖状”“合肥市师德建设先进集体”“合肥市中小学德育工作先进集体”“合肥市劳动教育创新实验学校”“合肥市平安校园”“合肥市教育系统宣传先进单位”“合肥市社会治安综合治理先进单位”“合肥市第一批心理健康教育特色学校”“合肥市双拥共建示范单位”“合肥市巾帼文明岗”“合肥市关心下一代工作先进集体”“合肥市管高中阶段学校学生资助工作绩效评价优秀等次”等荣誉称号。

海航发展，成绩优异。作为安徽省唯一一所海军青少年航空学校建设单位，创新推行“五育并举”互交式管理模式，围绕“六个一”体系全力打造海航十中品牌。自2022年以来，合肥十中共输送了77名优秀学子成为海军航空大学学员，共计5名学员被推荐到清华北大、2名同学被推荐到北京航空航天大学进行“双学籍”培养，分流不分班的多名学员也被录取到大连舰艇学院等知名军事院校，培养成效在全国航校中居于前列。海军副政委王征中将，省委副书记程丽华，省委常委、市委书记虞爱华等军地领导莅临合肥十中出席2022年海军飞行学员录取通知书发放仪式，对合肥十中海航班的建设和管理成效给予了高度评价，对十中教师的敬业与创新精神表示感动。海军副政委王征中将，时任省委副书记程丽华，时任省委常委、市委书记虞爱华等军地领导莅临合肥十中出席2022年海军飞行学员录取通知书发放仪式，对合肥十中海航班的建设和管理成效给予了高度评价，对十中教师的敬业与创新精神表示感动。2023年9月，在第三十九个教师节来临之际，时任省委书记韩俊、省长王清宪，省领导虞爱华、张韵声、任清华等领导来到合肥市第十中学，看望慰问学校教师代表和海航班学员，调研教育工作。2024年，合肥十中海航部被合肥市政府授予“合肥市先进集体”称号，海航部马晓梅主任被评为“全国模范教师”。

阅读引领，书香满园。学校坚持深耕阅读22年，在合肥市阅读教育王国文名师工作室引领下，推进3个校级名师工作室的建立，通过一条阅读主线（语文课进阅览室）、三大阅读活动（图书馆智慧阅读活动、阅读社团活动、读书节活动）营造了浓厚的校园阅读氛围。学校阅读活动由语文的单科阅读向全科拓展实现了全科阅读、由学生阅读向教师和家长推广实现了全员阅读、由学校阅读延伸到社区实现了全域阅读，从而贯彻落实了国家的全民阅读战略，在全国产生了一定的影响力。2022年，学校在安徽省委宣传部及市教科院的指导与支持下成功举办了第22届读书节活动；学校“语文课进阅览室”案例成功当选“全国书香校园建设‘标杆案例’”，学校获得“全国名著阅读教学实验基地学校”“全国阅读推广示范学校”等荣誉。2022年，学校在安徽省委宣传部及市教科院的指导与支持下成功举办了第22届读书节活动；学校“语文课进阅览室”案例成功当选“全国书香校园建设‘标杆案例’”。2023年，阅读名师王国文当选为“中国教育报2023年度推动读书十大人物”；阅读成果“建构普通高中‘读整本书’课程体系的23年探索与实践”获第二届合肥市基础教育教学成果二等奖，实现了“零”的突破。

科技教育，创新活动。依托合肥综合性国家科学中心背景，发挥优秀校友刘宏院士事迹的激励作用，学校坚持科普、科创并举，从科普示范与科创特色活动两方面建设科创中心，打造十中科创的“一基两翼”品牌。“一基”即一流的硬件设施；“两翼”即科普示范与科创赛事。合肥十中科创中心以“要在教育的“双减”中做好科学教育的加法”为宗旨，独创“一体两翼”特色化科学教育课程体系，依托物理、化学、生物、信息技术、通用技术五个必修课程，借助百科讲坛、科技文化节、科技夏令营、科普研学游四大活动，建设天文观测、机器人、信息课程、人工智能、无人机、航模六大选修课程，整合必修课程、科创活动、选修课程群力，推进科学教育的国家必修课堂提质增效、开发多样化的科创课程和科普活动，切实提升学生的科学素养。2022年，学校被评为科创筑梦全国试点单位、全国天文科普教育特色学校，10位教师荣获2022年度合肥市优秀科技辅导员称号。2023年，学校先后获得全国科创筑梦助力“双减”科普行动试点优秀单位、全国地球小博士地理科普大赛优秀组织单位、全国航空特色学校、全国青少年人工智能核心素养测评共建示范校、宋庆龄少年儿童发明奖安徽省科学普及创新校等荣誉称号；先后与科大国盾量子高新企业建立合作关系并建设了量子实验室、与中科院现代科技馆、合肥天文学会达成共建天文工作室合作关系；优秀学子王芃力参与了央视科教频道纪录片《宇宙来电》的录制，节目于2023年11月25日在中央10套科教频道播出。

2024年是全面贯彻党的二十大精神、落实实施“十四五”规划的关键之年，合肥十中将始终牢记使命，锐意进取，继续以以学校三年发展规划“一核两基三中心”为目标，坚持以立德树人为工作核心，以狠抓教育教学、行政服务常规管理为两基石，以“三新”工作、教师专业发展、学校特色化发展为三项中心工作，持续秉承“志存高远、自强不息”的校训精神，推进合肥十中高质量发展，为推动教育强市建设、擦亮“学在合肥”品牌作出十中贡献。

在推进学校发展的新时期，合肥十中将永葆初心、锐意进取，以立德树人为工作核心，以狠抓教育教学、行政服务常规管理为基石，以“三新”工作、教师专业发展、学校特色化发展为三项中心工作，带领全体十中人以奋斗之姿、昂扬之态在新时代新征程上书写新的教育篇章！

学校内部设立：办公室、教务处、总务处、团委、政教处、信息与技术处、保卫科、工会、教科室、高一年级部、高二年级部、高三年级部、海航部13个行政管理部门。学校在职党员128人、离退休党员38人，校党委下辖4个教职工党支部，及1个离退休党支部。

二、单位决算构成

合肥市第十中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2023年度单位决算报表

合肥市第十中学2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12681.03万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计12681.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加447.07万元，增长3.65%，主要原因一是本年教职工人数比上年增加了，工资和社保、住房公积金都比上年增加了；二是人员工资的考核晋档。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12639.23万元，其中：财政拨款收入10836.63万元，占85.74%；事业收入1802.59万元，占14.26%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12681.03万元，其中：基本支出10087.88万元，占79.55%；项目支出2593.15万元，占20.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10878.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10878.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加921.85万元，增长9.26%，主要原因一是本年教职工人数比上年增加了，工资和社保、住房公积金都比上年增加了；二是人员工资的考核晋档；三是退休人员人数比上年增加了，按月补贴比上年增长了；四是因去世人员比上多，抚恤金比上年增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10878.44万元，占本年支出的85.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.85万元，增长9.26%。主要原因一是本年教职工人数比上年增加了，工资和社保、住房公积金都比上年增加了；二是人员工资的考核晋档；三是退休人员人数比上年增加了，按月补贴比上年增长了；四是因去世人员比上多，抚恤金比上年增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10878.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.32万元，占0.21%;教育支出（类）7741.70万元，占71.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.40万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）2111.90万元，占19.41%；卫生健康支出（类）263.27万元，占2.42%；住房保障支出（类）737.85万元，占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8695.66万元，支出决算为10878.44万元，完成年初预算的125.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了全市中小学生活动经费、考试报名、考务业务费、考试报名、考务业务费、合肥市第十中学男生宿舍扩建及附属工程项目、保安全消除隐患等应急经费；二是增加了事业在职年度考核奖、学生资助补助经费(高中)以及增生经费；三是增加了戏曲进校园项目。其中：基本支出9570.91万元，占87.98%；项目支出1307.53万元，占12.02%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增去世人员的抚恤费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为656.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了全市中小学生活动经费、考试报名、考务业务费、考试报名、考务业务费、合肥市第十中学男生宿舍扩建及附属工程项目、保安全消除隐患等应急经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5890.40万元，支出决算为6711.37万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了事业在职年度考核奖、学生资助补助经费(高中)以及增生经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 381.99万元，支出决算数为373.37万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于预算数的主要原因是：市属学校校舍维修及校园环境整治政府采购项目结余。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了戏曲进校园项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了戏曲进校园项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为481.41万元，支出决算数为556.30万元，完成年初预算的115.55%，决算数大于预算数的主要原因是:预算追加了退休提高比例补贴（事业）。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为622.05万元，支出决算数为1026.91万元，完成年初预算的165.08%，决算数大于预算数的主要原因是:2023年增加了以前年度养老保险补缴。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为311.02万元，支出决算数为513.45万元，完成年初预算的165.08%，决算数大于预算数的主要原因是:2023年增加了以前年度职业年金补缴。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为15.24万元。决算数大于预算数的主要原因是: 增加了去世离退休人员的丧葬费及抚恤金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为276.91元，支出决算为263.27万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是:2023年退休11人，8人调出，年末新增21人，所以本年总体医疗保险缴费减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为571.34万元，支出决算数为575.42万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于预算数的主要原因是:增加了新进人员的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为160.54万元，支出决算数为162.43万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是:增加了新进人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9570.91万元，其中:人员经费8827.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费743.40万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第十中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第十中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无开支。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无开支。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无开支。2023年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无开支。截至2023年12月31日，合肥市第十中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第十中学组织对2023年度纳入单位预算的10个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第十中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第十中学2023年度部门决算中公开“合肥市第十中学智慧课堂升级及设备增补项目”等10个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第十中学2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共10个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

合肥市第十中学系非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费743.40万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2023年度合肥市第十中学政府采购支出总额2249.25万元，其中：政府采购货物支出1544.92万元、政府采购工程支出111.52万元、政府采购服务支出592.81万元。授予中小企业合同金额  2123.95万元，占政府采购支出总额的94.42%，其中：授予小微企业合同金额578.93万元，占授予中小企业合同金额的27.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.40%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，合肥市第十中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公务用车保有数为0辆，国有资产共有车辆为1辆，主要原因是统计口径不同，前者统计的是用一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数，而后者统计的是作为国有资产所有的车辆数。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第十中学2023年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第十中学2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共10个）

合肥市第十中学

2024年9月24日